2022平凉市老干部活动中心部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表.
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
市老干部活动中心（市老年大学）以组织引导离退休干部为平凉经济社会发展增添正能量为目标，以“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为主要内容，创新工作理念、搭建活动平台，组织开展丰富多彩、益身益心的文体活动，教育引导离退休干部弘扬时代精神、讲好平凉故事，助力平凉经济社会高质量发展。
新的老干部活动中心于2020年6月底建成投用，占地8.2亩，总投资4110万元，建筑面积9719.17平方米，主体为“回”字型结构，一、二楼为老干部活动区域，三、四楼为老年大学教学区域。市老年大学为市老干部活动中心挂牌机构，2021年7月由市编办批准成立，9月25日正式挂牌，首批开设围棋、书画篆刻、国学诗词、手工制作、声乐、钢琴、二胡、古筝、舞蹈基础、走秀10个专业17个教学班，现有学员509名。
二、机构设置
市老干部活动中心是市委组织部下属的参照公务员法管理的正科级事业单位，参照公务员管理，2021年11月核定编制15人，实有9人，公务员8人，机关工勤1人；其中：四级调研员1人，三级主任科员2人，副科级干部2人，四级主任科员1人，一级科员2人，技师1人。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件1）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收支总计均为382.91万元。与上年度相比，收入总计增加190.21万元，增长98.70%，主要原因是收入暂存款工程质保金。支出总计减少112.83万元，减少22.76%，主要原因是工程质保期未到，质保金未支付。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计382.91万元，其中：财政拨款收入149.75万元，占39.11%；其他收入233.16万元，占60.89%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计382.91万元，其中：基本支出382.91万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为149.75万元。与上年相比，收入增加7.21万元，增长5.06%，主要原因是：遴选公务员1人。支出减少295.83万元，减少66.39%，主要原因是：工程质保期未到，质保金未支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计149.75万元，占本年支出合计的**%。与2021年度相比，财政拨款支出增加7.21万元，增长5.06%，主要原因是：遴选公务员1人。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出149.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出137.81万元，占92.03%；社会保障与就业支出7.83万元，占5.22%；医疗卫生与计划生育支出4.12万元，占2.75%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出149.75万元。其中：
人员经费109.60万元，较上年决算数增加3.52万元，增加3.32%，主要原因是：遴选公务员1人。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费40.15万元，较上年决算数减少299.35万元，减少88.17%，主要原因是：今年无办公设备购置。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出40.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、公务员交通补费等。机关运行经费较上年决算数减少299.35万元，减少88.17%，主要原因是：今年无办公设备购置。
我单位2022年度无会议费、培训费相关经费。
八、政府采购支出情况的说明
2022年本部门政府采购支出合计1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置打印机。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。
九、国有资产占用情况的说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）；国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及资金382.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，绩效自评遵循独立、客观、科学、公正的原则，从整体支出决策、准备、实施、运行的全过程进行评价。有效保障老干部重大活动经费支出，开展各项活动的管理性、服务性支出，促进老干部工作正常有序开展。
二、绩效自评结果
2022年度整体支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。整体支出全年预算数为382.91万元，执行数382.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成老干部活动服务、日常办公、老年大学运行。
“老干部活动工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。
发现的主要问题及原因：通过整体支出精细管理的实施，有效地保障了老干部活动阵地，改善了离退休老干部体育文化环境，提高了老干部对服务管理的满意度。但实际拨付的项目预算资金仍然紧张。一是我单位实有公益性岗位人员19人，由于我单位的公益性质，没有其他资金收入，无法保障公益性岗位人员的补贴发放。二是新的老干部活动中心占地8.2亩，建筑面积9719.17平方米，实际每天来我中心参加活动的老干部有700余人次，预算资金中拨付的水、电费是按照在编人员计算，远不足以支付。另外，有一些基础的维修维护工作，由于资金短缺不能实施。
2022年度整体支出绩效自评情况：自评得分为98分。在全年整体支出实施过程中，我单位严格按照实施方案和预算控制支出，没有超出预算，并在规定的时间内完成全部实施内容。通过我单位自验，各项支出全部符合标准要求。为保障我单位开展老干部工作起到了极其重要的作用，充分发挥了财政资金使用效益。
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指平凉市老干部活动中心用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指平凉市老干部活动中心用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。