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中共平凉市委组织部2023年部门预算公开说明(汇总)

发布时间:2023-01-18 11:22 浏览次数: 信息来源:平凉市委组织部 字体: [ ] [ ] [ ]

  按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2023年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  中共平凉市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行党的组织路线和各项方针政策,加强各级领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设,为全市改革发展提供坚强组织保证。

  二、机构设置

  (一)内设及归口管理机构

  中共平凉市委组织部属全额拨款行政单位,市一级行政预算单位。内设13个职能科室,分别是办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员管理科、干部教育培训科、干部监督科、考核工作办公室、人才工作科、老干部工作科、信息化管理科。

  (二)参照公务员法管理的事业单位

  中共平凉市委组织部下属2个参照公务员法管理事业单位。包括:平凉市老干部休养所、平凉市老干部活动中心。

  (三)其他事业单位

  中共平凉市委组织部下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括:公益一类1个,平凉市党员教育办公室。

  三、部门收支总体情况

  按照预算管理有关规定,2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

  (一)收入预算

  2023年预算收入1848.88万元,其中:当年财政拨款收入1848.88万元,比2022年预算增加12.53万元,增长0.01%,变动主要原因是:市委组织部信息系统建设项目预算资金减少,平凉市老年人活动中心(老年大学)及配套工程建设质保金增长,总体金额基本持平。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入1848.88万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。

  (二)支出预算

  2023年支出预算1848.88万元,其中:当年财政拨款预算1848.88万元,比2022年预算增加12.53万元,增长0.01%,变动主要原因是:市委组织部信息系统建设项目预算资金减少,平凉市老年人活动中心(老年大学)及配套工程建设质保金增长,总体金额基本持平。包括:

  1.一般公共服务支出1541.20万元。

  2.社会保障和就业支出198.60万元。

  3.卫生健康支出44.58万元。

  4.住房保障支出64.50万元。

  四、一般公共预算情况

  2023年一般公共预算支出1848.88万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出

  2023年基本支出1013.52万元,比2022年预算增加297.33万元,增长41%。增加的主要原因是:2023年人员增加工资增长。

  (二)项目支出

  2023年一般公共预算拨款项目支出预算835.36万元,比2022年预算减少284.80万元,降低25%,减少的主要原因是:市委组织部项目资金减少。

  1.保障运转经费3个,主要是:组织工作专项经费(含干部数字化档案管理经费、党代表任期制工作经费、公务员考录、遴选工作经费),干休所工作经费,老干部活动中心运行经费。

  2.其他项目9个,主要是:老干部工作和关心下一代工作经费(含市直离退休干部慰问经费),信息系统管理运行费用,基层党员教育培训专项经费,大组工网信息设备和系统全面国产化替代项目,市属企业离休干部无固定收入遗属生活困难补助费,老干部就近参观考察经费,老干部活动经费,老年大学办学经费,平凉市老年人活动中心(老年大学)集配套工程建设质保金。

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

  (一)因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

  (二)公务接待费0万元,与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平。

  (四)培训费100万元,新增项目党员教育经费。

  (五)会议费7万元,与上年持平。

  (六)机关运行费1250.52万元,比2022年预算增加411.33万元,增长49%,增长的主要原因是:2023年人员增加工资增长。

  六、其他重要事项情况说明

  (一)政府性基金预算支出情况

  2023年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

  (二)非税收入情况

  2023年本部门共有1单位涉及非税收入,2023年计划征收15万元。

  (三)政府采购情况

  2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额5.96万元,其中:政府采购货物预算5.96万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (四)国有资产占用情况

  上年末固定资产金额为855.70万元。其中:办公用房1020.48平方米。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值39.85万元。2023年拟采购固定资产约62.35万元。

  七、预算绩效管理情况

  (一)部门绩效评价进展情况

  按照统一要求,市委组织部明确了部门整体支出绩效目标,对项目经费明确了支出绩效目标,预算批复后,将按照年度工作安排,严把工作进度和工作质量,扎实推进项目实施,确保完成各项指标任务,实现项目资金效益最大化。

  (二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况

  2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个,涉及财政支出835.36万元,其中:一般公共预算项目12个,涉及财政支出835.36万元;政府性基金项目0个。2023年本部门及所属2个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

  八、名词解释

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

  一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

  社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

  医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

  节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

  住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  转移性支出:反映政府的转移性支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  附件:1.中共平凉市委组织部2023年部门预算公开表(汇总).xls

     2.2023年度市级部门预算绩效目标表(汇总).xlsx

责任编辑:刘锦华
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