2022平凉市老干部休养所部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表.
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
平凉市老干部休养所是参照公务员管理的县级事业单位。工作职责是：全面贯彻落实党和政府的老干部工作方针、政策和规定服务住所离休干部。主要工作任务是：根据党和国家的有关老干部政策规定，按照上级指示，负责离休干部的接收、管理和服务工作；负责落实住所离休干部的政治待遇，组织他们学习、阅读文件、听报告、过组织生活，参加有关会议；协同有关单位，落实好住所离休干部的各项生活待遇。做好医疗保健工作。为他们排忧解难，搞好生活服务；组织离休干部在社会主义建设中发挥应有作用，鼓励他们参加社会活动发挥老干部传帮带的优势作用；组织离休干部开展有益于身心健康的文体活动，组织他们就地就近参观工农业生产建设；做好干休所工作人员、离休干部的思想政治工作；协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜。按照有关规定，照料好遗属，做好生活保障工作。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
内设办公室、福利科、医务室3个科室。归口管理机构为市委组织部。
（二）参照公务员法管理的事业单位
我所为参照公务员法管理事业单位。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（以上内容详见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收支总体情况说明
2022年度收支总计均为274.4万元。与上年度相比，收支总计减少61.39万元，减少18.28%，主要原因是：人员减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计274.4万元，其中：财政拨款收入274.4万元，占100%.
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计274.4万元，其中：基本支出274.4万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为274.4万元。与上年相比，减少61.39万元，减少18.28%。主要原因是：人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计274.4万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，财政拨款支出减少61.39万元，减少18.28%，主要原因是：人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出274.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出200.18万元，占73%；社会保障与就业支出60.22万元，占21.9%；医疗卫生与计划生育支出14.02万元，占5.1%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出274.4万元。其中：
人员经费244.04万元，较上年决算数减少53.14万元，减少17.8%，主要原因是：人员减少。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费30.38万元，较上年决算数减少8.22万元，减少21.29%，主要原因是：人员减少。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、机关运行经费情况说明
2022年本部门机关运行经费支出30.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络维护等。机关运行经费较上年决算数减少8.23万元，减少21.32%，主要原因是人员减少。
我单位2022年度无会议费、培训费相关经费。
八、政府采购支出情况的说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况的说明
我单位2022年度无国有资产占用情况。
十、政府性基金预算收支决算情况说明
我单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算收支决算情况说明
我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）；国内公务接待0批次，0人。其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金274.4万元。从评价情况来看，通过2022年整体支出的实施，有效地落实了老干部政治生活待遇，改善了离退休老干部生活环境，提高了老干部对服务管理的满意度。
二、绩效自评结果
2022年度整体支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为274.4万元，执行数274.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：增强服务意识，精准服务管理离退休干部。为离退休干部购买党史学习资料，订阅《平凉日报》《中国老年杂志》等报刊杂志25份。建立离退休党员“政治生日”制度，向22名离退休党员发放了“政治生日”贺卡，向7名离退休党员颁发了“光荣在党50年”纪念章。组织老干部开展集体学习和座谈活动6次。春节、“七一”、重阳节等重大节日期间，走访慰问市直离退休干部和住所离退休干部119人、遗属8人，协调解决困难问题4件。10中旬组织住所退休干部赴静宁、庄浪两县考察学习。按照离休干部“三个保障”机制的要求，全面落实离休干部身体健康检查和生活待遇等政策，离休干部护理费随生活费按月发放，门诊费和住院费做到了据实报销和零拖欠，老干部遗属生活困难补助费全部及时足额发放。聚集成果巩固，积极助力乡村振兴。筹措资金1万元帮助村上发展产业，年内慰问贫困户39户。加强驻村帮扶工作队员的教育管理，强化日常监管，关心身心健康，为驻村干部办理了人身意外伤害保险，按规定严格落实驻村补助、通信补贴和健康体检等政策，全力落实生活、安全等保障措施。成立物业移交工作领导小组，抽调四名干部职工专抓此项工作，在社区的配合下，召开三次业主大会，成立了业主委员会，选择城建物业作为合作方，于11月上旬完成老干部住宅小区和机关办公楼物业服务移交工作，物业管理难这一问题得到了彻底解决。
第五部分 名词解释
一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指平凉市老干部休养所用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指平凉市老干部休养所用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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