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2022年中共平凉市委组织部部门决算公开(汇总)

发布时间:2023-09-05 11:29 浏览次数: 信息来源:平凉市委组织部 字体: [ ] [ ] [ ]

                                                                             目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表.

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、职责职能

中共平凉市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行党的组织路线和各项方针政策,加强各级领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设,为全市改革发展提供坚强组织保证。

二、机构设置情况

(一)内设及归口管理机构

中共平凉市委组织部属全额拨款行政单位,市一级行政预算单位。内设14个职能科室,分别是办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员管理科、干部教育培训科、干部监督科、考核工作办公室、人才工作科、老干部工作科、信息化管理科。

(二)参照公务员法管理的事业单位

中共平凉市委组织部下属2个参照公务员法管理的事业单位。包括:平凉市老干部休养所、平凉市老干部活动中心。

(三)其他事业单位

中共平凉市委组织部下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括:公益一类1个,平凉市党员教育办公室。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

本部门2022年度收入总计1826.54万元,支出总计1796.61万元。与2021年决算数相比,收入减少81.75万元,降低4.28%,支出减少458.09万元,降低20.32%,主要原因是受疫情影响,部分公用活动减少,整体收支下降;老干部活动中心2021年包括建设资金支出,完工后2022年无该项目支出,整体支出下降明显。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1826.54万元,其中:财政拨款收入1526.58万元,占83.58%;其他收入299.96万元,占16.42%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1796.61万元,其中:基本支出1270.40万元,占70.71%;项目支出526.20万元,占29.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1526.58万元。与上年相比,收入减少241.74万元,下降13.67%;支出减少612.81万元,下降28.64%。主要原因是受疫情影响,部分公用活动减少,整体收支下降;老干部活动中心2021年包括建设资金支出,完工后2022年无该项目支出,整体支出下降明显。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1526.58万元,占本年支出合计的84.97%。与2021年度相比,财政拨款支出减少612.81万元,下降28.64%。主要原因是受疫情影响,部分公用活动减少,整体收支下降;老干部活动中心2021年包括建设资金支出,完工后2022年无该项目支出,整体支出下降明显。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1526.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1324.13万元,占86.74%;科学技术支出36.73万元,占2.40%;社会保障与就业支出120.40万元,占7.89%;卫生健康支出45.32万元,占2.97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出1037.24万元。其中:

人员经费897.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费139.52万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门机关运行经费支出491.60万元(基本支出中的公用经费和项目支出中的部分工作经费),机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络维护等。机关运行经费较上年决算数减少514.56万元,减少51.14%,主要原因是受疫情影响,部分公务活动压减,支出减少;老干部活动中心今年无办公设备购置。

本年度会议费支出14.83万元,较上年减少4.03万元,减少21.48%,主要原因是受疫情影响,部分会议活动未开展,经费支出减少。 

本年度培训费支出103.96万元,较上年增加33.60万元,增加47.75%,主要原因是新增基层党员教育培训经费。

八、政府采购支出情况的说明

2022年本部门政府采购支出合计95.93万元,其中:政府采购货物支出95.93万元、政府采购服务支出10万元。主要用于人才之家建设和干部档案数字化支出。

九、国有资产占用情况的说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆0。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

十、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算收支决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则,采取定量与定性相结合的方法,以《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中国甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《中共平凉市委、平凉市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》为评价依据,

中共平凉市委组织部对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评,涉及资金1139.26万元,占一般公共预算支出总额的100%。在经费管理使用中,严格执行年度预算和各项财务管理制度,严把绩效实施全过程监管,充分发挥了财政资金使用效益。

平凉市老干部休养所对2022年度整体支出全面开展绩效自评,涉及资金274.4万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,通过2022年整体支出的实施,有效地落实了老干部政治生活待遇,改善了离退休老干部生活环境,提高了老干部对服务管理的满意度。

平凉市老干部活动中心对2022年度整体支出全面开展绩效自评,涉及资金382.91万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效自评遵循独立、客观、科学、公正的原则,从整体支出决策、准备、实施、运行的全过程进行评价。有效保障老干部重大活动经费支出,开展各项活动的管理性、服务性支出,促进老干部工作正常有序开展。

二、绩效自评结果

从自评情况看,2022年部机关全面完成了年度各项目标任务,单位整体支出以各项法律法规和政策规定为基础,结合自身特点和需求,进行合理预算、按照程序审批,确保了资金支出的合法性、合理性和节约性,达到了预期绩效目标。

“人才工作专项经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。依据市委、市政府《关于加强新时代人才培养引进工作的实施意见》、《平凉市急需紧缺人才引进管理办法》、《平凉市百名高端人才柔性引进工程实施办法》有关规定,市财政预算安排资金500万元,立足全市特色产业、重点行业和关键领域发展对人才的迫切需要,有针对性的引进急需紧缺人才和高端人才,积极培养开发本土人才资源,提升现有人才能力素质,更好地满足经济社会高质量发展的需要。项目绩效目标完成和自评情况:研究制定了《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》《关于围绕推动高质量发展打造人才雁阵格局的意见》。为九大重点产业链人才工程各给予支持经费5万元,推进产业人才队伍建设。完善乡村人才培养机制,为60名农民市级乡土人才直评高级专业技术职称。选派150名乡村干部、种植大户等参加省级乡村振兴实训基地培训项目。成立平凉市冬小麦、崇信县设施蔬菜和苹果等科技专家工作站3家,柔性引进专家人才19名;引进各类人才583名,其中急需紧缺人才33名。组织实施职业技能培训,完成培训4.8万人。利用省级专技人员继续教育基地网络在线教育平台,培训专技人员4.4万人次。依托新型职业农民培育工程,培育高素质农民1.8万人,扶持培养农业科技带头人等实用人才5.86万人。认真落实市级领导干部联系专家“四必访”“五必帮”制度。认真落实人才政策待遇,为48名新聘任在岗的正高级专家申报落实“陇原人才服务卡”。通过实施该项目,充分激发了人才创新创造活力,为全市经济社会发展提供了有力人才支撑。

“党员教育经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。依据《中国共产党党员教育管理工作条例》第四十二条“党员教育管理工作经费应当列入地方各级财政预算,结合实际按照党员数量划拨”有关规定,市财政预算安排资金100万元,举办基层党员教育市级重点培训班,进一步创新基层党员教育培训方式方法,提高党员教育培训工作质量,不断提升党员队伍能力素质。项目绩效目标完成和自评情况:研究制定了《2022年全市基层党员干部教育市级重点培训计划》,举办了全市基层党代表履职能力提升培训班、全市村党组织书记抓党建促乡村振兴能力提升培训班等16期市级重点培训班,培训学员1765人(次)。选树命名“乡村振兴好支书”100名,开设了“百名党组织书记话党建”访谈栏目、开展平凉“红色e党课开讲啦”和“我是共产党员”党建作品评选展播活动,评选优秀作品153部,逐级组织1537名村(社区)党组织书记开展“擂台大比武•能力大提升”活动,推动基层党员教育融入日常、抓在经常。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教﹝2012﹞32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务:指中共平凉市委组织部用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指中共平凉市委组织部用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


附件:中共平凉市委组织部2022年度部门决算表(汇总).xlsx

责任编辑:张永恒
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