平凉市老干部休养所2023年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门职责
平凉市老干部休养所主要职能有：平凉市老干部休养所是参照公务员管理的县级事业单位。工作职责是：全面贯彻落实党和政府的老干部工作方针、政策和规定服务住所离休干部。主要工作任务是:①根据党和国家的有关老干部政策规定，按照上级指示，负责离休干部的接收、管理和服务工作；②负责落实住所离休干部的政治待遇，组织他们学习、阅读文件、听报告、过组织生活，参加有关会议；③协同有关单位，落实好住所离休干部的各项生活待遇。做好医疗保健工作。为他们排忧解难，搞好生活服务；④组织离休干部在社会主义建设中发挥应有作用，鼓励他们参加社会活动发挥老干部传帮带的优势作用；⑤组织离休干部开展有益于身心健康的文体活动，组织他们就地就近参观工农业生产建设；⑥做好干休所工作人员、离休干部的思想政治工作；⑦协助原供给单位妥善处理好离休干部逝世后的丧葬事宜。按照有关规定，照料好遗属，做好她们的生活保障工作。
二、机构设置
内设及归口管理机构：我所为参照公务员法管理事业单位，归口市委组织部管理，内设办公室、福利科、医务室3个科室。归口管理机构为市委组织部。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年预算收入267.38万元，其中：当年财政拨款收入267.38万元，比2022年预算增加52.18万元，增长8%，增长的主要原因是：人员增加、费用增加。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入267.38万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2023年支出预算267.38万元，其中：当年财政拨款预算267.38万元，比2022年预算增加52.18万元，增长8%，增长的主要原因是：人员增加、费用增加。
1.一般公共服务支出183.79万元。
2.社会保障和就业支出58.90万元。
3.卫生健康支出10.14万元。
4.住房保障支出14.55万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出267.38万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出255.38万元，比2022年预算增加40.18万元，增加7%。增加的主要原因是：人员增加、费用增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算拨款项目支出预算12万元，比2022年预算增加2万元，增长12%，增长的主要原因是：增加退休人员活动经费。
1.保障运转经费1个，主要是：干休所工作经费。
2.其他项目1个，主要是：老干部就近参观考察经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。
（四）培训费0万元。
（五）会议费0万元。
（六）机关运行费265.38万元。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2023年本部门共有0单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为221.67万元。其中：办公用房427.6平方米，价值204.97万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约0万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
按照统一要求，干休所明确了部门整体支出绩效目标，将按照年度工作安排，严把工作进度和工作质量，扎实推进项目实施，确保完成各项指标任务。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出12万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出12万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。