中共平凉市委组织部2022年部门预算公开说明
按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
中共平凉市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，加强各级领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设，为全市改革发展提供坚强组织保证。
二、机构设置
（一）内设及归口管理机构
中共平凉市委组织部属全额拨款行政单位，市一级行政预算单位。内设13个职能科室，分别是办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员管理科、干部教育培训科、干部监督科、考核工作办公室、人才工作科、老干部工作科、信息化管理科。
（二）参照公务员法管理的事业单位
中共平凉市委组织部下属2个参照公务员法管理事业单位。包括：平凉市老干部休养所、平凉市老干部活动中心。
（三）其他事业单位
中共平凉市委组织部下属1个非参照公务员法管理事业单位。包括：公益一类1个，平凉市党员教育办公室。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022年部门收支（本级）为机关预算。
（一）收入预算
2022年预算收入1550.65万元，其中：当年财政拨款收入1550.65万元，比2021年预算增加274.2万元，增长21%，增长的主要原因是：2022年计划开展信息系统建设项目。当年的财政拨款包括：一般公共预算收入1550.65万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2022年支出预算1550.65万元，其中：当年财政拨款预算1550.65万元，比2021年预算增加274.2万元，增长21%，增长的主要原因是：2022年计划开展信息系统建设项目。包括：
1.一般公共服务支出1444.42万元。
2.社会保障和就业支出46.36万元。
3.卫生健康支出27.17万元。
4.住房保障支出32.70万元。
四、一般公共预算情况
2022年一般公共预算支出1550.65万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年基本支出453.49万元，比2021年预算增加10.51万元，增长2.4%。增加的主要原因是：2022年人员增加及工资增长。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算1097.16万元，比2021年预算增加331.72万元，增长43.3%，增长的主要原因是：2022年计划开展信息系统建设项目预算430万元。
1.保障运转经费1个，主要是：组织工作专项经费。
2.其他项目11个，主要是：党代表任期制工作经费，干部数字化档案经费，党员教育经费，公务员考录、遴选工作经费，市管领导班子和领导干部年度考核工作经费，行政村专职化党组织书记报酬补助资金，“大组工网”、平凉党建网站和公务员管理系统、干部档案数字化系统、市管干部信息管理系统运行维护费，老干部工作经费，关心下一代工作专项经费，市属离休干部无固定收入遗属生活困难补助费，大组工网国产化替代项目。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
（二）公务接待费0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。
（四）培训费100万元，新增项目党员教育经费。
（五）会议费7万元，与上年持平。
（六）机关运行费553.49万元，比2021年预算增加26.99万元，增长5.1%，增长的主要原因是：2022年人员增加。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2022年本部门共有0单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额89.58万元，其中：政府采购货物预算89.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为366.75万元。其中：办公用房592.88平方米，属占用市委办公室办公用房。部门及所属预算单位共有公务用车0辆。单价20万元以上的设备价值39.85万元。2022年拟采购固定资产约89.58万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
按照统一要求，市委组织部明确了部门整体支出绩效目标，对项目经费明确了支出绩效目标，预算批复后，将按照年度工作安排，严把工作进度和工作质量，扎实推进项目实施，确保完成各项指标任务，实现项目资金效益最大化。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目12个，涉及财政支出1097.16万元，其中：一般公共预算项目12个，涉及财政支出1097.16万元；政府性基金项目0个。
八、名词解释
财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。
住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出：反映政府的转移性支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。