中共平凉市委组织部

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2019年中共平凉市委组织部部门决算

时间:2020-09-10 16:06  来源:市委组织部  责任编辑:段志刚  选择字号:【
第一部分  部门基本情况

  (一)职责职能

  中共平凉市委组织部是市委主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作的职能部门。主要职责是:贯彻执行党的组织路线和各项方针政策,加强各级领导班子和干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设,为全市改革发展提供坚强组织保证。 

  (二)机构设置情况 

  中共平凉市委组织部属全额拨款行政单位,市一级行政预算单位。共有12个科室,分别是办公室、研究室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、公务员管理科、干部教育培训科、干部监督科、人才工作科、老干部工作科、信息化管理科,1个事业单位党员教育办公室。 

第二部分  2019年度部门决算报表 

  表一:收入支出决算总表(见附件) 

  表二:收入决算表(见附件) 

  表三:支出决算表(见附件) 

  表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件) 

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件) 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件) 

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件) 

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件) 

第三部分  2019年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  本部门2019年度收入总计1247.13万元,支出总计1360.95万元,上年度结转结余243.39万元,2019年度年末结转和结余129.57万元。 

  二、收入决算情况说明 

  本部门2019年度收入合计1247.13万元,其中:财政拨款收入1132.06万元,占90.77%;其他收入115.07万元,占9.23%。 

  三、支出决算情况说明 

  本部门2019年度支出合计1360.95万元,其中:基本支出1360.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2019年度财政拨款收入合计1132.06万元,较上年决算数1007.88万元,增加12.32%,主要原因是:2019年度增加行政人员6人,以及会议费、公务员考录费等拨款收入增加。与年初预算数持平。 

  本部门2019年度财政拨款支出合计1162.33万元,较上年决算数1034.73万元,增加12.33%。主要原因是:2019年度增加行政人员6人,以及会议费、公务员考录费等费用支出增加。与年初预算数持平。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计1162.33万元,较上年决算数1034.73万元,增加12.33%。主要原因是:2019年度增加行政人员6人,以及会议费、公务员考录费等费用支出增加。 

  1、一般公共服务支出1097.22万元,占94.40%,与年初预算数持平。 

  2、社会保障与就业支出46.75万元,占4.02%,与年初预算数持平。 

  3、卫生健康支出18.36万元,占1.58%,与年初预算数持平。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1162.33万元。其中:人员经费496.80万元,较上年481.88万元增加3.10%,主要原因是2019年度增加行政人员6人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费665.53万元,较上年552.85万元增加20.38%,主要原因是2019年度增加行政人员6人,相关费用增加,以及会议费、公务员考录费等费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、福利费、会议费、培训费、其他交通费用。2019年基本收入1132.06万元,较上年1007.88万元增加12.32%,主要原因是2019年度增加行政人员6人,以及会议费、公务员考录费等拨款收入增加。基本支出1162.33万元较上年1034.73万元增加12.33%,主要原因是2019年度增加行政人员6人,以及会议费、公务员考录费等费用支出增加。 

  七、政府性基金预算收支决算情况说明 

  本部门2019年度无政府性基金预算收支入。 

  八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 

  2019年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较上年支出数2.24万元减少100%,主要原因是2019年度未发生公务接待。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明 

  2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。 

  公务车购置费0万元。 

  公务车运行维护费0万元。 

  公务接待费0万元,较上年支出数2.24万元减少100%,主要原因是2019年度未发生公务接待。 

  (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 

  2019年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人。 

  九、其他需要说明的事项 

  (一)机关运行经费情况说明 

  2019年本部门机关运行经费支出665.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、信息网络系统购置费等。机关运行经费较2018年552.85万元,增加20.38%,主要原因是2019年度增加行政人员6人,相关费用增加。 

  (二)政府采购支出情况的说明 

  我单位2019年度无政府采购支出,特此说明。 

  (三)国有资产占用情况的说明 

  我单位2019年度无国有资产占用,特此说明。 

  十、关于预算绩效情况的说明

  我单位所有支出均为基本支出,没有涉及绩效管理项目,故没有进行绩效评价。 

第四部分  名词解释 

  财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。 

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  一般公共服务:中共平凉市委组织部用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

  社会保障和就业:中共平凉市委组织部用于离退休人员的经费。 

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

  工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  附表: 中共平凉市委组织部2019年部门决算公开表 

 

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